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郭老师

职称： 初级会计师

2022-01-24 17:54

你好，当时的分录是怎么做的？可以做到一月份，如果涉及到损益类的科目，影响你的所得税。

小满 追问

2022-01-24 17:57

支付时 借：应交税费-待认证进项税
            贷：银行存款
认证后：借：应交税费-应交增值税-进项税
              贷：应交税费-待认证进项税

小满 追问

2022-01-24 17:59

没涉及损益类科目，对别的有影响没

郭老师 解答

2022-01-24 17:59

你好，那就没有影响的，这个不涉及到损益。

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相关问题讨论
你好，当时的分录是怎么做的？可以做到一月份，如果涉及到损益类的科目，影响你的所得税。
2022-01-24 17:54:30
您好，电子税务局我要查询税费申报及缴纳历史申报查询
2022-09-01 16:13:56
根据税务管理规定，当纳税人违反相关税务管理条例或者不按要求缴纳税款时，就需要填写罚款报表。罚款报表的填写格式主要由当地税务部门确定，原则上报表内容要包含纳税人基本信息、应税行为和违反情况等内容，具体要求可以根据当地税务部门网站上的资料进行查看。此外，罚款报表还应该在支付罚款时同时填写，确保纳税人及时了解支付情况。最终，通过税务部门的审核，罚款报表的填写格式是要符合相关规定的。
2023-03-01 14:49:06
需要代扣代缴增值税及附加、增值税税率6%(技术服务费),附加税税率适用当地税率 政策依据:财税〔2016〕36号 
2023-09-06 12:36:47
你好 ； 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-企业所得税 ； 借 应交税费-企业所得税 贷：银行存款 增值税借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2022-06-10 09:20:29
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