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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2022-01-24 17:37

同学你好，抵消分录，借：其他业务收入，贷：财务费用。

小小 追问

2022-01-24 17:40

目前有个情况是这样的，子公司根据不含税金额做了收入，但是集团公司是根据含税金额做的财务费用，这个差额怎么处理？

王雁鸣老师 解答

2022-01-24 17:48

同学你好，差额不需要处理。按其他业务收入金额做分录即可。

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相关问题讨论
同学你好，抵消分录，借：其他业务收入，贷：财务费用。
2022-01-24 17:37:12
你好，嗯嗯，可以计入财务费用，利息收入
2019-10-08 11:45:25
您好，入账财务费用科目，希望能够帮助到您，谢谢 关联公司借款利息的会计分录如下: 1、给关联公司的借款,收取的利息要计算缴纳所得税. 2、借款给关联公司时 借:他应收款--关联公司 贷:银行存款 3、收取利息时 借:银行存款(或现金) 贷:财务费用 4、收回借款 借:银行存款 贷:其他应收款--关联公司
2019-12-10 09:29:08
我认为计入其它业务收入较好
2014-10-18 20:19:59
集团内部借款。是免税的。
2023-03-31 10:50:35
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