送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2022-01-22 15:58

你好  本身就是12月计提增值税 1月份申报缴纳  和所得税无关  

Lily 追问

2022-01-22 15:59

但是有交城建税跟其他附加税,我之前没有计提

轶尘老师 解答

2022-01-22 16:03

1月份补计提 然后通过以前年度损益 调整利润分配科目 

Lily 追问

2022-01-22 16:05

还有我计提的增值税比实际交的多了

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相关问题讨论
增值税不需要计提,所得税,借企业所得税 贷应交税费-企业所得税
2019-04-04 20:58:41
你好,对,增值税税负率=交纳的增值税/营业收入 所得税税负率=交纳的企业所得税/营业收入
2021-04-12 17:30:48
是的 你的理解正确!
2020-06-30 09:36:03
你好,个人独资企业需要交个人所得税和增值税
2022-01-12 23:57:31
你好,一般纳税人是指增值税纳税人的资格,与所得税无关 一般企业增值税与企业所得税都要交!
2018-01-12 18:31:50
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