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送心意

方老师

职称： 中级会计师、注册税务师

2017-03-08 20:02

项目及栏次    开具增值税专用发票                 开具其他发票  未开具发票  纳税检查调整  合计   服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额 扣除后  
    销售额 销项(应纳)税额 销售额 销项(应纳)税额 销售额 销项(应纳)税额 销售额 销项(应纳)税额 销售额 销项(应纳)税额 价税合计  含税(免税)销售额 销项(应纳)税额 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9=1 3 5 7 10=2 4 6 8 11=9 10 12 13=11-12 14=13÷(100% 税率或征收率)×税率或征收率 
一、一般计税方法计税 全部征税项目 17%税率的货物及加工修理修配劳务 1 0 0 0 0 2273 386.41 0 0 2273 386.41 —— —— —— —— 
  17%税率的服务、不动产和无形资产 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  13%税率       3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 —— —— —— —— 
  11%税率 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  6%税率 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 其中：即征即退项目 即征即退货物及加工修理修配劳务 6 —— —— —— —— —— —— —— —— 0 0 —— —— —— —— 
  即征即退服务、不动产和无形资产 7 —— —— —— —— —— —— —— —— 0 0 0 0 0 0

汇鑫010 追问

2017-03-08 20:04

附表一未开票金额2273  税额386.41

方老师 解答

2017-03-08 19:45

你金额和税额各填的是多少？

方老师 解答

2017-03-08 20:34

主表第一行第二行也要填2273

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相关问题讨论
这个是四舍五入的原因产生的，你要是申报改不了就这么申报没啥大问题，原则是需要和开票系统改为一致。
2021-10-14 10:37:03
你好，是开票金额。
2018-03-26 09:32:17
一般都是开票金额行的。
2022-04-20 16:55:29
你好，应该根据实际销售金额填申报表，见图片
2019-10-14 15:12:35
你好 看下自己能修改的吧
2020-07-02 20:44:33
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