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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-01-21 14:11
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精选问题
个人房东给我公司开具12000元非住宅的租赁发票，需 问
一、增值税（免征） 月租金分摊：12000 ÷ 租期（假设 1 年）= 1000 元 / 月 < 10 万 结论：增值税 = 0 元 附加税费（城建税、教育费附加、地方教育附加）：0 元（随增值税免征） 二、房产税（减半后 6%） 计税基数：12000 元（增值税免征，按含税收入） 房产税 = 12000 × 6% = 720 元 三、印花税（减半后 0.05%） 印花税 = 12000 × 0.05% = 6 元 四、个人所得税（财产租赁所得，20%） 收入 > 4000，先扣 20% 费用，再扣已缴税费 应纳税所得额 = (12000 - 720 - 6) × (1 - 20%) = 9019.2 元 个税 = 9019.2 × 20% = 1803.84 元 答
老师，建筑单位要付工地人员工资，对方开经营部发票 问
同学，你好 可以，你做帐就按照发票内容做 答
个体工商户定期定额申请，只要不超过10万一个月就 问
您好，不超过税务局核定的额度是免税的 答
老师，就是我们公司有两个职员，从2025年9月在公司只 问
您好，这种你补计提就可以 借：利润分配-未分配 贷：应付职工 答
老师好，本月公司开具一张红冲25年11月份的公司开 问
借：原材料等 负数 贷：应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数 答
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