请问下除了据实报销的出差费用外，另外给员工出差补助，这个并入工资表中作为其中一项，差旅费补助，那么做账是全按工资的模式做吧，借管理费-工资，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷-银行存款 。还是说要弄成借管理费-工资，借管理费-差旅费，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，贷-银行存款 。（是并入工资中作为其中一项补助，不是单独的表）

酸橘子 追问

2022-01-19 22:13

是所有的都据实报销了，有发票的，但是还另外给的福利，我看税局的回答是所有费用据实报销后不再有津贴这个不交税的福利，就是说所有费用据实报销后，这个另外的补助就得交税了，但是就是并入工资表后，就是工资是吧，不用再做到差旅费里面去了？

宋艳萍老师 解答

2022-01-19 22:16

是的，如果你们税局这么规定，那额外的补助只能做到工资里，处理方式就跟工资一样。

酸橘子 追问

2022-01-19 22:22

好的，谢谢你。

宋艳萍老师 解答

2022-01-19 22:29

不客气，祝工作顺利