老师，我问问增值税申报表上未开具发票栏应该填多少金额呢？

～ 、 追问

2022-01-19 13:10

我是月报，老师

～ 、 追问

2022-01-19 13:10

我就是不知道1月报12月的增值税报表时，未开具发票那栏应该填多少呢

朴老师 解答

2022-01-19 13:14

同学你好
12月的未开票收入减去980309.71

按照得出来的数申报

～ 、 追问

2022-01-19 13:30

意思是1322653.16－980309.71=342343.45，为什么这样算呢

～ 、 追问

2022-01-19 13:31

税局老师说我这样填的话多交税了

～ 、 追问

2022-01-19 13:31

应该填负数。怎么算出来填负数她也没有说

朴老师 解答

2022-01-19 13:38

你12月的未开票收入是多少

～ 、 追问

2022-01-19 13:46

1322653.16元12月未开具发票收入

～ 、 追问

2022-01-19 13:47

12月的收入总的是2245042.12元，其中未开具发票是1322653.16元，已开具发票是922388.96元，但是12月还开具了11月的980309.71元

～ 、 追问

2022-01-19 13:49

增值税系统里的销售额就是1902698.67元，现在就是不知道未开具发票那栏填多少才对了

～ 、 追问

2022-01-19 13:50

增值税系统里已开具发票栏取数就1902698.67元

朴老师 解答

2022-01-19 13:55

同学你好
1322653.16－980309.71=342343.45，
这个是你的未开票收入
因为你的980309.71开票后需要冲减未开票收入的金额

～ 、 追问

2022-01-19 14:27

好的，未开具发票栏就填你说那个数哈

～ 、 追问

2022-01-19 14:27

非常感谢老师哦，谢谢

朴老师 解答

2022-01-19 14:36

同学你好
嗯
开票栏要填写980309.71
我说的都是不含税的哈
如果你上面的数据都是不含税就是对的

～ 、 追问

2022-01-19 21:39

开票栏是自动带出来的，不需要填啊

朴老师 解答

2022-01-20 07:57

同学你好
带出来数据对就行