老师好。我如果在12月份确认收入9万元。但是未开票给厂商。我在1月报税是12月所属期财务报表数据。针对无票确认收入可以在"增值税"申报填入"无票收入"。但是财务报表具体要怎么做分录呢?涉及到哪些科目?

郭老师

职称：初级会计师

2022-01-19 11:16

你好，财务报表在利润表营业收入里面的。
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项，你是一般纳税人在做这个。

橘子橙追问

2022-01-19 13:29

谢谢老师.但是我们没有收到货款。是打算递减我公司欠A公司欠款。可是我们没有开票，A公司不可能在12月做递减账的。这样的话。我和A公司往来账不一致。

郭老师解答

2022-01-19 13:31

你好，之前欠人的钱做到了应付账款吗？

橘子橙追问

2022-01-19 14:27

老师好。已经做了

郭老师解答

2022-01-19 14:29

借应收账款贷主营业务收入应交税费做这个。

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