请问老师，机械租赁的成绩本票没到，但当上月有开机械租赁票出去，请问可以用劳务成了本结转成本吗

微信用户 追问

2022-01-19 08:25

因为我这个是劳务服务部，经营范围有劳务和机械租赁，这个月没有开劳务费发票出去，只开了机械租赁，劳务服务部每个月有20多个人员可以做工资，这个劳务成本不结转吗

朴老师 解答

2022-01-19 08:32

同学你好
这个工资要结转
但是机械租赁的成本也得有

微信用户 追问

2022-01-19 08:35

老师，那可以把这个机械做的个暂暂估吗？分录和摘要怎么写

朴老师 解答

2022-01-19 08:36

可以的
你这个机械多少钱
计入固定资产然后按月摊销计入成本吗

微信用户 追问

2022-01-19 08:38

不是的，开了机械租赁费14万元出去，当月没有成本票进来，怎样做暂估分录和摘要，

朴老师 解答

2022-01-19 08:41

你机械租赁的折旧就是成本
你机械租赁的成本不是机械的折旧吗

微信用户 追问

2022-01-19 08:45

不是，老师，我们根本就没有机械，但经营范围內有，老板就虚开了机械票出去，没有成本我急呀，老板就想办法在外面开了一些机械票进当，但当月没进，所以只能先暂估

朴老师 解答

2022-01-19 08:48

同学你好
那你这个税局来查就坏了
你就算这个月暂估入账固定资产
也得下个月才可以折旧
这个没有成本，没法弄

微信用户 追问

2022-01-19 08:54

老师，不是固定资产，我开租凭机械出去，没成本，让别人再开机械租赁进来，不行吗

朴老师 解答

2022-01-19 09:00

同学你好

这个可以的