小规模纳税人没超45万，填申报表时第18栏显示“增值税小规模纳税人享受小微企业免征增值税政策的，这个3个点是自动带出的嘛？可是我开票是1个点呀？不一致了

ZHLING 追问

2022-01-18 23:44

那3个点的税是自动带出的嘛

ZHLING 追问

2022-01-18 23:44

不交税，我开票是1个点税，看18栏税和我软件不一样

刘艳红老师 解答

2022-01-18 23:46

是自动带出来的，你把这3个点增值税减税盘里的一个点，剩下的2个点增值税填在那个附表里就可以，一般不交税可以不填也没事。

ZHLING 追问

2022-01-18 23:50

那10栏填不含税的收入，是按1个点还是3个点写呢？

刘艳红老师 解答

2022-01-18 23:53

这个直接填税盘里的不含税额就可以了。

ZHLING 追问

2022-01-18 23:58

好的，还有未开票收入按几个点扣不含税金额呢

刘艳红老师 解答

2022-01-19 00:01

未开票的，和开票的一样就可以了。

ZHLING 追问

2022-01-19 00:02

也都是扣除一个点后的收入填在10栏嘛

ZHLING 追问

2022-01-19 00:02

没有超45万

刘艳红老师 解答

2022-01-19 00:06

你看下会不会超过45万，没超过就和开票的加在一起，如果超过了就下次确认收入。

ZHLING 追问

2022-01-19 00:07

好的，谢谢老师

刘艳红老师 解答

2022-01-19 00:09

不客气，很高兴帮你解答。