老师 这个表怎么填，我感觉我的数据都是对不上的

Lily 追问

2022-01-19 09:30

老师，太感谢您了，那么晚还回我我，减免的我填好了，但是这个表我应该填什么数据，我们全额交税了，有专票1%的3%的，普票和无票收入

小万老师 解答

2022-01-19 10:03

专票都填在第一行和第2行，其中专票1%的，你填减免明细表，填开1%的不含税销售额的2%

小万老师 解答

2022-01-19 10:04

如果专票和普票加未开票收入，没有唱过45万，普票填在第10行和第9行就可以了

小万老师 解答

2022-01-19 10:05

小规模季报没超过45万的话

Lily 追问

2022-01-19 10:18

都超，全部交税第2行本期发生额 填的都是开3%专票的不含税销售额吗？不用填其他

小万老师 解答

2022-01-19 10:24

整个数都超了，第二行填1%和 3%的合计数

小万老师 解答

2022-01-19 10:26

开的普票填在第3行

小万老师 解答

2022-01-19 10:26

第一行是第二行加第三行加未开票收入

小万老师 解答

2022-01-19 10:27

你这个季度开票销售额和未开票销售额一共是多少啊

Lily 追问

2022-01-19 10:33

第一栏是填不了数据的，灰色的期初余额，开票1458007.5 未开票493000

Lily 追问

2022-01-19 10:37

然后专票3%的121.9万，1%的210001.5 普票1%的1.4万 3%的1.5万，无票收入49.3万

小万老师 解答

2022-01-19 10:40

你把你申报表截图一下发给我

Lily 追问

2022-01-19 10:45

主表跟减免税额表，现在还这个附列资料数额不太懂

小万老师 解答

2022-01-19 10:47

你这本期应抵减税应该等于本期实际抵减，需要没有余额哈

Lily 追问

2022-01-19 10:52

好的，谢谢老师 其他呢 增值税及附加税的附列资料

小万老师 解答

2022-01-19 11:00

你那个未开票收入，如果第一行加不上去的哈，你给税务局打电话确认一下，是不是需要把未开票收入加在第3行。还有个附加税，你自己看看正确没有，他会自动给你算的哈。今天是最后一天了，抓紧弄哈

小万老师 解答

2022-01-19 11:03

你那个减免表的金额，是你开的所有普票和未开票收入以及1%专票的不含税销售额2%减免部分哈

小万老师 解答

2022-01-19 11:03

减免不包括3%专票哈