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小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2022-01-18 20:26
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你好，季度申报，企业是亏损状态，未分配利润为负数，企业所得税如何申报，只需要填写营业收入和营业利润吗？
答： 您好，这个就是填收入，有费用的话填上
第一季度末，企业要申报企业家所得税了，利润分配-未分配利润 年初余额是贷方67000，季末企业不预缴企业所得税，请问本年利润是不是应该借方67000，就可以了，是吗？
答： 是的，你的理解是正确的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
第1季度需要申报企业所得税了，年初利润分配-未分配利润，是贷方余额67,000元。这一部分利润去年年底已经按25%缴纳了企业所得税。然后今年第1季度末，假如本年利润余额为借方7万元。那么一季度末企业所得税申报，应纳税所得额是多少？假如一季度末本年利润余额为借方6万元，那么申报企业所得税时，应纳税所得额又是多少？这个利润分配，年初余额贷方67000。在一季末申报企业所得税报表里面需要填写吗？
答： 本年利润借方7万，说明亏损，不需要缴纳企业所得税
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