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李霞老师

职称： 中级会计师

2022-01-18 12:18

你好，你看看你那个账载金额和税收税金额就那个折旧额，他俩是一样的，正常如果折旧的话，账面上的折旧和税务上的折旧是不一样的呀。

空白 追问

2022-01-18 12:28

申报表上第一次是6月份购进9月份按3个月折的，账面是一次性折旧的，那我12月报的时候是不是税收按月折，账面都是一次性折的

李霞老师 解答

2022-01-18 12:33

不管有没有加速折旧，你的那个账面儿上都是正常的，嗯，就是说计提折旧就可以啦，只是说加速折旧是在报表上填的时候才加速折旧呢。

空白 追问

2022-01-18 12:37

第四季度我就按账面填的，可是提示跟上季度的不等

李霞老师 解答

2022-01-18 12:37

那你这样账面金额和税收金额是一致的话，那你不存在加速折旧呀？

空白 追问

2022-01-18 12:39

那我就不用填这个表了

李霞老师 解答

2022-01-18 12:41

对的呀，那就不需要填这个表了，你光填那个主表就可以了。

空白 追问

2022-01-18 12:47

好的，谢谢老师

李霞老师 解答

2022-01-18 12:58

祝您生活愉快感谢五星好评

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相关问题讨论
你好，你看看你那个账载金额和税收税金额就那个折旧额，他俩是一样的，正常如果折旧的话，账面上的折旧和税务上的折旧是不一样的呀。
2022-01-18 12:18:06
你好，提供一份正确的财务报表，去税局大厅申请做更正
2022-03-17 12:49:12
这个不会影响到下个季度的。
2022-04-14 08:24:50
你好需要的，要更正下就可以，一般在线上操作
2022-04-08 17:19:17
你好，年报的时候按照正确的申报就可以了。
2024-04-18 11:25:55
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