认证但不抵扣会形成滞留票嘛？

郭老师 解答

2022-01-18 12:09

留底没有时间限制
刚才打错了。

喵喵 追问

2022-01-18 12:10

不好意思，我表达错误。
我是想问取得专票时勾选不抵扣，这种会形成滞留票嘛？

郭老师 解答

2022-01-18 12:10

好，不会的，因为这个也没有时间限制。

喵喵 追问

2022-01-18 13:39

这种是否必须从待认证科目做凭证？还是可以不管？

郭老师 解答

2022-01-18 13:43

你好做到待认证里面的。

喵喵 追问

2022-01-18 13:46

那待认证后续怎么处理呢？

郭老师 解答

2022-01-18 13:47

你好，以后认真了，把它结转到进项里面就可以的。

喵喵 追问

2022-01-18 13:52

如果不认证，需要做进项税额转出，怎么操作？

郭老师 解答

2022-01-18 13:54

你好，你直接选择不抵扣勾选，然后价税合计做账。