跨期结转成本错误怎么修改？

彭 追问

2022-01-18 10:26

收入记入多了，成本也结转多了，

邹老师 解答

2022-01-18 10:27

你好
借：以前年度损益调整—主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款等科目
借：库存商品   ，贷：以前年度损益调整—主营业务成本

彭 追问

2022-01-18 10:27

把B公司的收入和成本记入到了A公司  这样的一个情况

邹老师 解答

2022-01-18 10:29

（是针对这个回复有什么疑问吗）

彭 追问

2022-01-18 10:29

红字冲销可以冲吗？

邹老师 解答

2022-01-18 10:29

你好，可以红字冲销错误的，然后做正确的分录 

彭 追问

2022-01-18 10:29

是的，是这样的。期间费用如果也入错了呢

彭 追问

2022-01-18 10:30

如果做相反的分录呢？

邹老师 解答

2022-01-18 10:30

你好，期间费用如果也入错了，是多入账了还是少入账了？
(如果之后是不同问题，请分别提问，谢谢配合。)

彭 追问

2022-01-18 11:53

期间费用，入错明细了，然后又跨期了。我做的分录是按相反的做的，最好利润表里费用还增加了。是不是不应该做相反的分录

邹老师 解答

2022-01-18 11:56

你好，期间费用，入错明细了，然后又跨期了，调整分录是
借：以前年度损益调整—某某费用—正确的明细
贷：以前年度损益调整—某某费用—之前入错的明细