以前年度，把3100进项抵扣了，但是账上没有做这张票，发票也找不到了，现在账上进项和增值税申报表的进项对不上，怎么办

郭老师 解答

2022-01-18 09:27

对方要发票复印件做账抵扣补上就可以的。

钱钱 追问

2022-01-18 10:45

有一张找到了，是不是今年可以把18年的发票做上，是不是只做进项税

钱钱 追问

2022-01-18 10:47

还有一张发票找不到了，怎么办，

郭老师 解答

2022-01-18 10:51

进项转出调整就可以的。

钱钱 追问

2022-01-18 10:52

请问下分录是怎么做的

郭老师 解答

2022-01-18 10:55

之前的完整分录是怎么做的？

钱钱 追问

2022-01-18 10:56

这个进项我已经在申报表里抵税了，进项转出还可以吗

钱钱 追问

2022-01-18 10:57

之前没有发票，抵扣系统抵税了，账上什么也没有

郭老师 解答

2022-01-18 10:58

号账上没有做，你现在做进项转出就可以的。这个具体的是什么业务的？借预付账款应交税费应交增值税进项贷应付账款，
然后你进项转出了借应付账款贷预付账款应交税费应交增值税进项转出。

钱钱 追问

2022-01-18 11:01

账上什么也么有，就在申报表看到这个金额了，所以不知道抵扣的是什么

钱钱 追问

2022-01-18 11:05

这个要怎么处理呢

郭老师 解答

2022-01-18 11:13

那你补上，然后再镜像转出上面分录写了。

钱钱 追问

2022-01-18 11:19

上面分录  我应付，预付不要挂明细科目吗？

郭老师 解答

2022-01-18 11:27

好，二级科目写对方企业的名字就可以。