上年度末本年利润余额忘记结转了，现在怎么处理？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2022-01-18 08:30

你好，可以在现在补做结转处理
借：本年利润，贷：利润分配—未分配利润
或相反分录

程芋圆追问

2022-01-18 08:54

那填所得税申报表和财务报表报送的时候怎么办？

邹老师解答

2022-01-18 08:55

你好，这个不影响正常所得税的申报，财务报表数据的报送啊

程芋圆追问

2022-01-18 09:34

利润表上的营业利润金额和账面上“利润分配”余额不相等

邹老师解答

2022-01-18 09:39

你好，这两者本来就没有必然相等的关系啊

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