送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-02-12 18:35

你好,因为余额表中的本年利润可能涉及调整。比如差错,会对利润分配做相应修正。
利润总额是自动计算的。

高龙梅 追问

2020-02-12 18:37

那我需要按照科目余额表的数,再结转一次吗?

庄老师 解答

2020-02-12 18:38

你好,是的,结转的是本年利润利润账户的余额!如果是贷方余额就做 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 如果是借方余额分录就反之!

高龙梅 追问

2020-02-12 18:40

这样我实际结转的数,就与利润表中的净利润不符,没关系吧,我看了以前年度,利润表中的净利润,和实际结转都是一样的

庄老师 解答

2020-02-12 18:46

你好,是的,要按实际来结转,科目余额才会平,

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