1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2022-01-17 20:03

你填写9万就行了，这个负数它不能够填写，你直接把那个9万填写在免税销售额就行了。

三顺 追问

2022-01-17 20:14

可增值税开票总金额是9万，所得税收入是6万，这样也对不上，之前一次因为权责发生制未确认收入，增值税申报与所得税收入不一致，税管员还问，能行么？

陈诗晗老师 解答

2022-01-17 20:15

可以的，你这里负数填写的话，配比不通过，要么你就去大厅申报。要么你就直接按照9万。

上传图片  
相关问题讨论
你填写9万就行了，这个负数它不能够填写，你直接把那个9万填写在免税销售额就行了。
2022-01-17 20:03:19
对，没错，就是控制所得税。
2022-01-10 16:43:29
你好，这次是否抵减增值税
2021-10-16 19:30:52
你是发生的税控盘费用，这个是填列到减免税明细表里面的
2022-03-16 16:06:30
你好 借管理费用 贷银行 
2022-03-22 15:44:50
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...