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老师，小规模，当季度税控盘开普票9万，账上红冲了之前季度的未开票收入3万，但开票软件未红冲，这样增值税只能填9万，填6万比对不通过。但增值税是9万，所得税收入是6万，怎么办？
三顺
于2022-01-17 20:03 发布 624次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2022-01-17 20:03
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精选问题
老师您好！我司法人的给人车辆，一直是公司在使用，那 问
您好，只要有租车协议，约定租金，就可以的 答
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老师，我们员工工资都在10000万左右，工地工人，要给他 问
那么继续那样交就行，查到再说 答
物业公司，预收了 未来2年的物业费，比如2027-2028，这 问
增值税在今年交，所得税收入需要分年的 答
120万开九个点的专票，我是一般纳税人，小微企业，签的 问
带着操作员的用在建筑上的吗？如果是的话，120万是含税的 120÷1.09×9%这是销项税额，如果有进项的，可以用进项抵扣，销项减进项，按照这个来交增值税 附加税等于缴纳的增值税*6% 印花税，120÷1.09*万分之三/2 企业所得税，小型微利企业5%根据利润来 答
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三顺 追问
2022-01-17 20:14
陈诗晗老师 解答
2022-01-17 20:15