老师，十一月份的印花税是12月份缴纳的，账记到了12月份，但是12月份的资产负债表应交税费里把这比钱减掉了，这样的话应交税费就不对了，这种情况怎么办？

自然的八宝粥 追问

2022-01-17 09:53

没明白，十一月印花税缴纳1.1元，十二月计提印花税17.8，本月应交税费应该是17.8，但是现在资产负债表里是16.7

郭老师 解答

2022-01-17 09:56

你好，加上这1.1需要交17.8，是这个意思吗？

自然的八宝粥 追问

2022-01-17 11:30

不是，那个1.1是11月的税金，17.8是计提12月的税金

郭老师 解答

2022-01-17 11:35

11月份的没有计提吗

自然的八宝粥 追问

2022-01-17 14:02

没有，现在都结账了，应该怎么调一下

郭老师 解答

2022-01-17 14:03

借税金及附加贷应交税费做这个。