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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-01-17 09:19

借应收账款贷主营业务收入，应交税费，如果在12月份开出去的话，应该做这个，你的增值税收入和所得税的收入需要一致，你增值税申报了，你的所得税没有申报，税务局会要找你们的。

ZHLING 追问

2022-01-17 09:20

我是11月开的，12月又红冲开负数了

ZHLING 追问

2022-01-17 09:20

我是小规模纳税人

郭老师 解答

2022-01-17 09:22

你好，那你红冲就可以的。

ZHLING 追问

2022-01-17 09:22

开票10月的分录应该怎么做？

郭老师 解答

2022-01-17 09:24

借银行存款贷，主营业务收入、应交税费。

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相关问题讨论
你好，你这个直接计入财务费用就好了。
2023-05-26 11:23:42
如果你退款后，有重新支付了， 不用做分录的，退款要看你之前是怎么挂账的
2018-08-30 11:53:12
借；库存商品 贷；主营业务成本 贷；应交税费-应交增值税-进项税额
2019-02-21 16:47:25
借：银行存款 贷：其他收入 借：上缴上级费用 贷：银行存款
2022-03-21 10:48:26
你好： 借:银行存款 贷:预收帐款-XXXX
2022-03-10 16:31:57
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