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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-01-17 09:19

借应收账款贷主营业务收入，应交税费，如果在12月份开出去的话，应该做这个，你的增值税收入和所得税的收入需要一致，你增值税申报了，你的所得税没有申报，税务局会要找你们的。

ZHLING 追问

2022-01-17 09:20

我是11月开的，12月又红冲开负数了

ZHLING 追问

2022-01-17 09:20

我是小规模纳税人

郭老师 解答

2022-01-17 09:22

你好，那你红冲就可以的。

ZHLING 追问

2022-01-17 09:22

开票10月的分录应该怎么做？

郭老师 解答

2022-01-17 09:24

借银行存款贷，主营业务收入、应交税费。

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相关问题讨论
您好，这个可以计入到借 银行存款 贷 营业外收入就行
2022-07-17 18:16:04
这个返利的话，通常是对方开红字发票，冲减收入处理。
2021-12-30 14:35:16
你好 这是什么钱呢  
2021-08-03 13:07:28
你好，你们这是买的股票吗
2020-07-01 16:07:01
你好 你去看看是不是个税手续费返还或者是附加税的退税
2020-05-13 11:58:10
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