老师，请问2021年12月份开的的收入发票开错了，多开了4-10月的收入票，怎么办？

静心思语 追问

2022-01-16 22:14

发票是12月份开的，现在已经跨年了！普票

郭老师 解答

2022-01-16 22:15

发票收回来


重新开就可以

静心思语 追问

2022-01-16 22:15

跨年的发票可以重新开吗？

郭老师 解答

2022-01-16 22:16

可以的
不影响
和当年跨月一样的

静心思语 追问

2022-01-16 22:18

意思是说我把发票追回来，然后开负数发票冲红就可以吗？但是我要申报12月份的税咋办？特别是企业所得税

郭老师 解答

2022-01-16 22:19

你好
暂估成本
做收入
一月份红冲收入和成本
汇算清缴减少收入成本就可以

静心思语 追问

2022-01-16 22:21

这个没明白啥意思？

郭老师 解答

2022-01-16 22:22

那个没有看明白的

静心思语 追问

2022-01-16 22:26

暂估成本

静心思语 追问

2022-01-16 22:28

是不是说企业所得税还是按着冲红前，暂估一个成本进去，等到1月份开出的负数发票再冲减收入，同时也把暂估的成本也减下来，按真实的成本记入，是这样吗？

郭老师 解答

2022-01-17 00:08

你好
对的
是这么做的