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代开1%专票11-12月增值税申报附表二里没有填列，现在这张代开专票做留抵，是否需要更正申报表？附表二怎么填写？收到发票时的分录怎么做？
宋京
于2022-01-16 18:15 发布 883次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-16 19:01
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老师，你好！请问小规模在税务局代开的增值税专用发票，已缴纳了增值税和城建税，增值税及附加税申报表附表二，还用填数申报吗？还是0申报就可以
答： 主表填写这个就可以 附表二0申报
代开1%专票11-12月增值税申报附表二里没有填列，现在这张代开专票做留抵，是否需要更正申报表？附表二怎么填写？收到发票时的分录怎么做？
答： 您好 代开1%专票11-12月增值税申报附表二里没有填列，现在这张代开专票做留抵，不需要更正申报表 附表二不需要填写 收到发票时的分录 借 管理费用等 借 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款等
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答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
小规模又开专票又开普票，申报增值税时需要填写增值税申报表吗？
答： 你好，要填写的呢，专票是自开的吧
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