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送心意

dizzy老师

职称： 注册会计师专业阶段

2022-01-16 18:10

计提
借：管理费用 
       生产升本
      制造费用
       销售费用
贷：应付职工薪酬
发放
借：应付职工薪酬
贷：银行存款

小蚊子 追问

2022-01-16 18:21

之后不是要结转吗？

dizzy老师 解答

2022-01-16 18:21

结转什么？指的是什么结转

小蚊子 追问

2022-01-16 18:22

月末结转

dizzy老师 解答

2022-01-16 18:22

学员您好，工资是不需要月末结转的

小蚊子 追问

2022-01-16 18:23

不太明白

dizzy老师 解答

2022-01-16 18:24

工资只要计提发放然后科目就平了

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相关问题讨论
计提 借：管理费用 生产升本 制造费用 销售费用 贷：应付职工薪酬 发放 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
2022-01-16 18:10:28
您好，计提的时候是在代发。
2022-06-13 10:13:28
计提应付职工薪酬是贷方
2022-03-04 14:39:41
你好，可以的哦，可以这么计提的
2020-02-11 18:02:40
你好 借应付职工薪酬贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
2019-12-12 18:07:18
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