送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2022-01-16 08:32

你好,B要向A开具发票才可以扣除

流云 追问

2022-01-16 08:43

如果B公司不开发票给实际使用方,借款利息自己扣除,会视同销售缴纳增值税吗?

佟老师 解答

2022-01-16 08:52

是的,你提供给A时就是视同提供贷款服务了

流云 追问

2022-01-16 08:59

视同销售的收入也要计入应纳税所得额吧?就是说如果不处理,B公司增值税存在增值税、企业所得税双重风险?

佟老师 解答

2022-01-16 11:39

是的,您的理解完全正确

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相关问题讨论
你好,B要向A开具发票才可以扣除
2022-01-16 08:32:51
您好,根据《企业所得税法》的规定,一人有限公司应缴纳企业所得税
2022-01-15 22:24:13
因为它公司本身只要缴纳个税的话,分红就不用在重复缴纳个税的
2020-02-13 10:55:23
同学你好 同一个法人的话没必要
2023-02-17 15:22:34
你好,有限责任公司是企业所得的纳税人,如果有实现利润,需要交企业所得税
2022-03-12 16:23:50
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