老师，我现在要计算毛利润，但今年的工资我全都做在了管理费用里了，也已经做过账了，我现在应该怎么调整呢？

六月荷 追问

2022-01-15 22:28

意思是我现在做一比借：营业成本，贷：管理费用～工资的分录吗？金额是这全面的工资金额吗？这样做，对我之前的账会有影响吗

易 老师 解答

2022-01-15 23:24

今年的账对年报都没影响，年报还是一样的

六月荷 追问

2022-01-15 23:25

那比分录是在12月份做吗？应该怎么做呢？麻烦老师说一下

易 老师 解答

2022-01-15 23:27

是的要在12月做才不影响年报的

六月荷 追问

2022-01-15 23:28

之前一直做的是借：管理费用～工资，贷：应付职工薪酬～工资，那我现在应该怎么做分录呢？并且不会影响到之前做过的账

易 老师 解答

2022-01-16 19:38

做红字负数借：管理费用～工资，贷：应付职工薪酬～工资，再做正确的借：营业成本，贷：应付职工薪酬～工资