郭老师
职称： 初级会计师
2022-01-15 15:31
你好计入是是1-12月累计贷方，实际发放时兴安累计贷方 答
你好你用过未分配利润，正常对不上这个 答
你好这个会计分录是对的 答
您好，这个可能是少计提了吧 答
您好，放在生产成本-辅助生产成本里核算 答
老师，你好，跨月的发票开错了，拿回来重新开了正确红字发票，专票，这个分录咋做啊，
答： 你好，单位是销售方吗？如果是的话，借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数， 然后重新开的话，做正数收入就可以。
发票开错 红字发票开了后 分录怎么做
答： 贷银行 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
红字发票开错又跨月了要怎么处理
答： 您好 带单位营业执照副本复印件 单位公章 红字发票三联 红字发票信息表 原蓝字发票 经办人身份证去税务大厅办理 我这边税务是这样要求的 您那边的话电话咨询下当地税务或者12366 看是否一致 以您当地为准
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