老师，4月份给客户开发票（纸质版001打印成002的发票了），打印错了，不是相对应的发票号，5月底发现了这个问题，就用002打印了一张正确的发票，把那张错误的发票换回来。结果，客户说让开红字发票。这种情况，是不是应该把给客户的001-002两张发票都要回来，在六月份开红字发票，再开一张蓝字发票给客户啊？

牛🐮妞 追问

2020-06-13 15:07

002没问题，但是日期是4月份的，如果在6月份只开红字不开蓝字发票，能行吗？

maize老师 解答

2020-06-13 15:13

可以的，可以的，错误发票冲掉就可以 你这个是不是开2张 一样的，相当多开一张是不是，

牛🐮妞 追问

2020-06-13 15:20

是，那这样的话，4月份开2张发票，交一张的税，6月份申请退税吗？开红字和蓝字的所属期不一样啊，申报表也就不对了

maize老师 解答

2020-06-13 15:25

是的额，你这个开红字是冲掉这个6月蓝字发票销项税额这样的，蓝字-红字去申报

牛🐮妞 追问

2020-06-13 15:28

那是6月开完红字发票，接着开蓝字？还是用4月份开的002发票？

maize老师 解答

2020-06-13 15:32

不需要开蓝字，你用4月002 我这个蓝字指的是别的交易，你开蓝字，你申报是汇总去申报

牛🐮妞 追问

2020-06-13 15:34

老师，那4月份的申报表就不对了，需要更正吗？

maize老师 解答

2020-06-13 15:37

你不是按错误申报吗，根据你月度统计表上面实际销售额去申报吗，按这个月度统计表去申报

牛🐮妞 追问

2020-06-13 15:38

好的，谢谢老师，我消化消化

maize老师 解答

2020-06-13 15:42

你根据这个去申报，你6月开红字，是别的汇总的蓝字-红字去申报

牛🐮妞 追问

2020-06-13 15:47

嗯嗯，因为刚成立的公司，6月份可能没收入，所以，可能开不了蓝字

maize老师 解答

2020-06-13 15:54

你这个直接开红字，带上申报表公章去税局申报就可以

牛🐮妞 追问

2020-06-13 15:54

好的，明白了老师，谢谢

maize老师 解答

2020-06-13 16:00

好的，我先回复别的学员了