请问 建筑行业一般计税 9个点； 异地预交2%增值税，机构所在地需缴纳7% 但是如果机构目前账面进项留底金额大于7%的增值税 是不是本月就不需要缴纳了？

🌀晶晶🍒〰 追问

2022-01-15 11:22

请问  我们一般计税  异地预交了2%的税款  但是机构所在地申报时是不是只需要缴纳剩余7%，但是报表里是按9%算的，附表四异地数据也带出来了，但是只能让抵扣简易计税预交的项目，这个不能抵扣在期末余额体现，是什么情况？

dizzy老师 解答

2022-01-15 11:26

开票首先是9%，预缴的税款是在增值税申报表里面自己去填写的，一般计税是肯定可以抵扣预缴税款的

🌀晶晶🍒〰 追问

2022-01-15 12:00

这个我明白  关键我们有两个项目，一个简易 一个一般计税。简易计税就可以抵扣  一般就在期末余额，一填入本期实际抵扣的话，就提示 应小于主表24栏？

🌀晶晶🍒〰 追问

2022-01-15 12:01

是不是因为目前我们一般计税那里是期末留底的，所以暂时不让再抵扣预缴税款？

dizzy老师 解答

2022-01-15 12:23

这个那你得咨询税务局的人了