老师，企业所得税季度申报时，填写税务的报表是要可填写21年（1-12月）年报的数值还是要把10-12月的报表数值相加填写？

ᯤ 追问

2022-01-14 15:21

那一季度就是按照1-3月会计数据填写，二季度就是1-6月会计数据填写，三季度就是1-9月会计数据填写，是这样的吗

郭老师 解答

2022-01-14 15:23

对的是的，是这么做的

ᯤ 追问

2022-01-14 15:24

好的，谢谢老师

ᯤ 追问

2022-01-14 15:26

那在税务填写财务报表的呢？

郭老师 解答

2022-01-14 15:27

财务报表，本期填写的是的三个月的，合计本年累计一到12月份的。

ᯤ 追问

2022-01-14 15:27

就是这个报表。是按1-12还是10-12月的

郭老师 解答

2022-01-14 15:31

你好，他是本期和上期累计吧，如果是的话。

郭老师 解答

2022-01-14 15:31

本期填写的是一到12月份的合计，
上期填写的是去年一到12月份合计。

ᯤ 追问

2022-01-14 15:33

这个表，您看下要填哪个时间段的

郭老师 解答

2022-01-14 15:37

你好看12月份的就可以。

ᯤ 追问

2022-01-14 15:44

是吗？那就是只有12月一个月的数据

郭老师 解答

2022-01-14 15:47

产负债表看12月份的就可以了。

ᯤ 追问

2022-01-14 15:47

还是说，资产负债表填写12月报表的数据，利润表的数值是把10-12月三个月的数值相加来填写？

郭老师 解答

2022-01-14 15:49

对的是的，是这么做的。

ᯤ 追问

2022-01-14 15:54

哦哦，好的，谢谢您

郭老师 解答

2022-01-14 15:56

不用客气，工作愉快。