老师，店铺税种核定个人所得税经营所得是季度申报，我去年2021年第三季度已经申报了经营所得，现在一月份不是应该得申报去年第四季度10-12月经营所得吗？为什么系统自动跳成5-12月所属期了？？？我改所属期时间也改不了，系统会自动修改成5-12月

嗯 追问

2022-01-14 13:25

不是，在电子税务局信息里店铺是去年2021年5月17号开业，跟这个有关系吗？

meizi老师 解答

2022-01-14 13:27

 你好； 跟这个有关系的；  你  不改这个哈        累计来计算的  ；  5月开始   都是累计的你报个人经营所得税  

嗯 追问

2022-01-14 13:30

老师个人所得税经营所得是累计申报吗？

meizi老师 解答

2022-01-14 13:30

是的。  实际中 都是累计的哈  比如4季度是1-12月的所属期来报的。   2季度是 1-6月所属期  你以后可以注意下这个   

嗯 追问

2022-01-14 13:33

老师，那现在里面这个收入我是不是得填10-12月税盘上开票价税合计的金额？为什么是灰色的我填不了？

meizi老师 解答

2022-01-14 13:37

 你好；    你是核定还是查账的？   核定的话你 要报个人经营所得税          一般不超过定额会自动报的；都不用你自己去写  

嗯 追问

2022-01-14 13:39

老师，我是查账征收 

meizi老师 解答

2022-01-14 13:41

查账的话  要让你写哦 。 你选征收方式选择 据实扣缴 这个   ；      

嗯 追问

2022-01-14 13:46

老师，我找到了好像是在这里填的，3个月没报我都忘了之前咋报，那这边的收入是填10-12月份的开票金额是吗？

嗯 追问

2022-01-14 13:46

老师，店铺第四季度成本比较高，利润总额出来是负数咋办

meizi老师 解答

2022-01-14 13:52

就是这个哈 ；  进去写  金额 。   合计哦  ； 5-12月合计 来写。 你现在是报4季度的  ； 利润负数  了就正常报 次年到时还得做汇算的