老师，上月我们公司购买一批不要发票的材料直接拉到工地，我做的分录是借 工程施工-某材料 贷银行存款，本月现在老板又要票了，我该如何做账务处理

大白熊、 追问

2022-01-14 10:39

如果，这批材料还不确定开不开发票，是不是可以先不结转

郭老师 解答

2022-01-14 10:42

你好，对的是的，可以的。

大白熊、 追问

2022-01-14 10:45

老师月末结转增值税  
借应交税费 销项税  
贷应交税费 进项税  
贷应交税费 转出未交增值税
借应交税费 转出未交增值税
贷应交税费 未交增值税
是这样嘛？

郭老师 解答

2022-01-14 10:48

是的是的，是这么做。

大白熊、 追问

2022-01-14 10:54

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-01-14 10:55

不用客气，工作愉快。