其他应收款二级科目12月底为负数了是不是要调整为其他应付款的?

早睡 追问

2022-01-14 13:53

重分类了没用

郭老师 解答

2022-01-14 13:54

借其他应收款贷其他应付款做这个。

早睡 追问

2022-01-14 13:56

好的，谢谢

早睡 追问

2022-01-14 13:56

摘要写什么?

郭老师 解答

2022-01-14 13:57

这个是借款还是什么结转某某借款？

早睡 追问

2022-01-14 13:58

跟别人借款然后本来是其他应付款，因为一开始是别人跟我们借款，所以一开始挂的账就是其他应收款，后来跟对方借的多了起来现在其他应收款为负数了，这种的话是要调整科目的嘛？

郭老师 解答

2022-01-14 14:00

调整某某借款就可以的。

早睡 追问

2022-01-14 14:01

好的，谢谢

早睡 追问

2022-01-14 14:02

其他应付款科目也有负数需要一样调整嘛？

郭老师 解答

2022-01-14 14:04

可以的，可以这么做的。

早睡 追问

2022-01-14 14:28

好的，年末是一定要这么做的还是可以不用做的

郭老师 解答

2022-01-14 14:31

你好，年末月末做都可以的，你也可以不用做重分类不是吗？你充分累不了，才让你这么做。