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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-01-10 13:46

你好
借其他应付款
贷其他应收款

十二。 追问

2022-01-10 13:48

我想让余额都在一个科目里，这样做完的话我的其他应付款是负的

冉老师 解答

2022-01-10 13:51

那你按照两个科目的金额小的冲，就可以的

十二。 追问

2022-01-10 13:52

这样冲没有问题吧

冉老师 解答

2022-01-10 13:53

这样冲没有问题，很正常的，老师接触的上市公司都是这么处理的

十二。 追问

2022-01-10 13:56

那我想把款项都放到其他应付款里，可是其他应收款里款项太多，都转过去的话其他应付是负的

冉老师 解答

2022-01-10 13:58

如果都转，就是这个问题，因为应收的多，只能转部分

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相关问题讨论
对的 重分类就可以的
2022-01-13 18:16:10
你好，最好不要一个客户用一个往来科目就行，要不你没法判断到底是别人欠了你们还是你们欠了人家的。
2021-12-31 14:15:01
你好，往来科目的二级科目直接跟客户或者供应商就可以了
2019-10-24 18:52:51
你好 借其他应付款 贷其他应收款
2022-01-10 13:46:57
其他应收款借方余额就填写在其他应收款里，其它应收款如果是贷方余额就填写在其他应付款里
2020-08-01 12:49:55
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