请教一下，账上销项税额1分钱的差，怎么做账

忧伤的宝马 追问

2022-01-13 15:42

供应商普通开的时间是2021.12.23，发票放到2022.1年做可以不，做12月库存太大

忧伤的宝马 追问

2022-01-13 15:45

资产负债表未分配利润=期初十本年净利润，有1904的差，我查调整以前年度损益，这种是不是不用管

会子老师 解答

2022-01-13 16:09

库存发票那个最好是12月做，货物入库了没有取得发票都要暂估入帐，更何况你已经取得了发票，但是如果货物还没到，可以将发票作为预付账款，就不会体现库存了

会子老师 解答

2022-01-13 16:09

资产负债表那个是可以这样的，不用管

忧伤的宝马 追问

2022-01-13 16:30

我们每次付货款，从公户转领导私户，有时发票不够，找人去税务局代开的，现在领导其他应收，其他应付都冲平了，怎么么

会子老师 解答

2022-01-13 16:37

冲平后你是指还要应收应付吗？

忧伤的宝马 追问

2022-01-13 19:44

在进的发票挂其它应付款，就相当于公司欠领导钱，这样合理不

会子老师 解答

2022-01-13 20:05

同学你好，这样是可以的