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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2022-01-13 13:08

您好，是应发数，这个你自己承担的个税和社保是不影响利润的

优雅的外套 追问

2022-01-13 13:13

但是管理费用～工资，包括个税和社保啊

小锁老师 解答

2022-01-13 13:16

但是你别忘了，还有其他应收款的（包含了个人部分）

优雅的外套 追问

2022-01-13 13:27

我知道，其他应收款他不影响利润啊

小锁老师 解答

2022-01-13 13:30

其实是不影响的，因为下一年还要转了

优雅的外套 追问

2022-01-14 09:49

我不明白

小锁老师 解答

2022-01-14 09:50

这个是个人承担的，最后相当于资产负债表数据和你利润表数据抵消了的意思

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相关问题讨论
但是管理费用～工资，包括个税和社保啊
2022-01-13 13:13:29
新建账套，是不是就把标绿的这几个数录到期初余额里就可以？
2025-06-09 11:53:37
你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2021-02-03 11:06:46
是的是的，是这么做的。
2021-09-02 17:00:02
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2021-12-03 18:30:48
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