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17年我司有一笔预付账款，做分录借预付账款，贷银行存款了。。。现在这笔款一直挂着呢，公司要冲销处理。。请问老师分录怎么写？借营业外支出 贷预付账款？还是借以前年度损益调整？
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于2022-01-13 12:20 发布 733次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-01-13 12:22
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17年我司有一笔预付账款，做分录借预付账款，贷银行存款了。。。现在这笔款一直挂着呢，公司要冲销处理。。请问老师分录怎么写？借营业外支出 贷预付账款？还是借以前年度损益调整？
答： 你好，对方给你提供了货物或者是服务吗？
借；以前年度损益调整-企业所得税-（2015年）贷；银行存款会计科目2附加税借；以前年度损益调整-城市维护建设税贷；银行存款会计科目4滞纳金借；以前年度损益调整-营业外支出贷；银行存款 这些月末的时候结转到哪个科目
答： 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师您好，我想问一下，2021年度支付下一季度房租时，减免了21年7月份房租，在21年，我入账是：借：预付账款 贷：银行存款，没有冲减成本，现在22年发现问题，需要做以前年度损益调整，需要怎么做账呀？
答： 借以前年度损益调整 贷预付账款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整。
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