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郭老师
职称： 初级会计师
2022-01-13 11:00
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精选问题
老师您好，有问题请教一下，谢谢 问
同学，你好 具体什么问题？？ 答
老师，我第一次弄这个社保，我给他日常申报完了，接下 问
日常申报完后，下一步直接点【提交申报】，然后去【费款缴纳】里扣款，就完成了。 4 月社保计提： 借：管理费用 / 销售费用等 - 社保（单位部分） 贷：应付职工薪酬 - 社保（单位部分） 缴纳社保： 借：应付职工薪酬 - 社保（单位部分） 借：其他应收款 - 个人社保（个人部分） 贷：银行存款 发工资扣个人部分： 借：应付职工薪酬 - 工资 贷：其他应收款 - 个人社保 贷：银行存款 答
老师1月份利息没做收入，现在领导让反结1月的账做 问
您好，这个需要更正1月的申报表 答
我们25年1月才成立，25年4月才有流水，为什么会这样 问
你好，他这里就是对同期收入资产比较，发现数据变化大。提示一下，看有没有填报错误。没有填错的，就不用管就是。 答
老师，企业对账函拍照给对方，对方打印出来盖章再拍 问
您好，可以的，上面有章就行 答
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