老师，2021年4月一笔费用专票，抵扣了，但财务未入账，2021年12月32对方冲红了，这个在账务和增值税申报上怎么操作呀？

11876948484884 追问

2022-01-13 10:49

之前抵扣了，就是增值税申报了，账务上没做过凭证，这个怎么弄
不理解，老师

郭老师 解答

2022-01-13 10:50

你好，借管理费用，应交税费应交增值税进项贷应付账款做这个，然后同时做上面的。