支付门面租金并收到对方开的增值税专用发票，专票上不含税金额8108.1元，税率17%，税额891.9元老师，借方可以这样写吗？ （税额需要考虑是属于不动产第一年只能抵扣60%吗？借：销售费用-租赁费8108.1 应交税费-进项891.9*60%=535.14 其他应收款-待抵扣进项891.9*40%=356.7651秒前

支付门面租金并收到对方开的增值税专用发票，专票上不含税金额8108.1元，税率17%，税额891.9元老师，借方可以这样写吗？ （税额需要考虑是属于不动产第一年只能抵扣60%吗？借：销售费用-租赁费8108.1 应交税费-进项891.9*60%=535.14 其他应收款-待抵扣进项891.9*40%=356.7651秒前

答： 可以的

住宿费开的是增值税专用发票，分录是不是就写借：管理费用差旅费。 应交税金 应交增值税进项税额。 贷：其他应收款

答： 如果你是一般纳税人的话借：管理费用差旅费。 应交税金 应交增值税进项税额。 贷：现金等

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

收到车险专用发票一张，是不是借：管理费用-财产保险费 应交税费-应交增值税（进项税额））贷：其他应收款

答： 贷方可以是银行存款/现金或者其他应付款