老师，对账时发现账上本年利润科目余额比本月利润表里净利润多俩笔财务费用-银行利息，这种情况是哪儿的问题，检查这俩个的凭证和结转都没有问题

郭老师

职称：初级会计师

2022-01-13 08:06

财务费用是不是有贷方的发生额
银行利息

自然的八宝粥追问

2022-01-13 08:14

借：财务费用-存款利息（红字）
借：银行存款
结转时
借：财务费用-存款利息
贷：本年利润

郭老师解答

2022-01-13 08:16

还有其他的财务费用吗

精选问题

老师，我们的财务报表按重组资产要多，实际按科目余问

你好，按少的话，重组部分一直无法提现呀答
老师，第3小题会计分录怎么做？问

借：营业外支出 2 200 000 贷：库存商品 1 500 000 应交税费 — 应交增值税（销项税额） 364 000 应交税费 — 应交消费税 336 000 答
房租未及时给付，房东收取的延时利息，开具了发票，这问

你好，这个延期利息是房租的一部分，我们支付方计入营业外支出答
老师我们租的小汽车，是25年1月到25年12月的，但是26 问

你好，费用需要做到25年根据权责发生制答
老师，我现在在一家成立三年但没有做过账的公司当问

原材料盘点仓库物料，采购补填合规进价，汇总算出库存材料总成本。生产线在耗材料统计车间领用单据，无单据就现场盘点在线物料数量，套用对应材料单价核算金额。半成品按完工折算比例计价，按工序拆分耗用材料、分摊人工制造费用，算出半成品成本。产成品归集完工产品耗用材料、车间人工、水电折旧杂费，按完工数量分摊算出单位成本。分摊规则统一按产量工时比例分摊人工与制造费用，定期盘点核对账实差异调整数据。答

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