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小小霞老师

职称： 初级会计师

2022-01-12 22:22

同学，您好，直接做笔和9月一样的负数分录就可以了。
需要的之前发票需要退回

happy one 追问

2022-01-13 04:31

12月份开的专票再确认收入吗？

happy one 追问

2022-01-13 04:33

报税的时候有哪些变化  

小小霞老师 解答

2022-01-13 08:02

12月份开的专票再确认收入
1月份实际销售额减去红字的金额，填写申报

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相关问题讨论
同学，您好，直接做笔和9月一样的负数分录就可以了。 需要的之前发票需要退回
2022-01-12 22:22:45
在小规模期间发生的业务当时开了普票，在一般纳税人期间将普票红冲并开具了新的专票，这专票不能抵的哈
2021-11-20 10:01:10
做账方式如下： 当企业收到红字发票时，做以下分录：借：库存商品等（根据发票内容计入对应科目）（红字） ，应交税费——应交增值税（进项税额转出）（红字），贷：应付账款（红字）。 当企业开具红字发票时，做以下分录：借：应收账款（红字），贷：主营业务收入（红字），应交税费——应交增值税（销项税额）（红字）。
2023-11-14 21:18:10
这个没法自己申报的，需要去大厅。不能填负数的收入，审核通不过的
2024-04-17 17:48:23
同学你好，可以冲红，普票直接按原来的税率冲红，再按现在的税率补开发票。专票对方没有抵扣的，可以把发票退回来，再按原税率冲红，再按现税率补开发票。专票对方抵扣的，需要对方提供开具红字发票信息表，经对方税务局批准后，把信息表传递给贵公司，再按原税率冲红，再按现税率补开具发票。
2022-08-03 21:19:55
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