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请问，我年底结转应交增值税各明细科目后，进项税额余额24000，但是实际上进项税额余额应该是20000，请问差额如何调整正确，分录怎么写？
大万记
于2022-01-12 18:15 发布 731次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-12 18:16
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借：应交税费—应交增值税—销项税额应交税费—应交增值税—进项税额转出贷：应交税费—应交增值税—进项税额应交税费—应交增值税—转出未交增值税（销项+进项转出-进项）老师这个分录对吗？我咋没看懂这个借方进项税额转出
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老师您好，结转进项税和销项税这样做分录对吗，借：应交增值税-销项税，借：应交增值税-进项税额转出，贷：应交增值税-进项税，贷：应交增值税-未交增值税
答： 同学你好， 借：应交增值税-销项税 借：应交增值税-进项税额转出， 贷：应交增值税-进项税 贷，应交税费一应增一转出未交增值税 借，应交税费一应增一转出未交增值税 贷，应交税费一未交增值税；
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