老师，账面税额比申报金额多了几分钱怎样调账

学堂用户bcbb5g学习 追问

2022-01-12 16:00

怎样做分录啊

郭老师 解答

2022-01-12 16:01

借营业外支出贷应交税费，未交增值税，这个是一般纳税人。

学堂用户bcbb5g学习 追问

2022-01-12 16:01

放在费用里面可以吗，怎样做分录

学堂用户bcbb5g学习 追问

2022-01-12 16:02

小规模纳税人

学堂用户bcbb5g学习 追问

2022-01-12 16:02

小规模纳税人

学堂用户bcbb5g学习 追问

2022-01-12 16:03

谢谢老师

郭老师 解答

2022-01-12 16:04

需要交增值税吗？如果不交的话可以忽略。

学堂用户bcbb5g学习 追问

2022-01-12 16:04

叫增值税

学堂用户bcbb5g学习 追问

2022-01-12 16:05

交增值税

郭老师 解答

2022-01-12 16:06

借营业外支出贷应交税费，应交增值税。

学堂用户bcbb5g学习 追问

2022-01-12 16:12

那不账面余额比申报金额更多了吗

学堂用户bcbb5g学习 追问

2022-01-12 16:13

老师，啥情况啊

学堂用户bcbb5g学习 追问

2022-01-12 16:14

账面税额本来就比申报金额大，咋还贷，应交增值税呢

郭老师 解答

2022-01-12 16:14

是少交了税款吗？借应交税费应交增值税，贷营业外收入？

学堂用户bcbb5g学习 追问

2022-01-12 16:15

是不反着做呀

学堂用户bcbb5g学习 追问

2022-01-12 16:15

就想把账调平了

郭老师 解答

2022-01-12 16:16

借应交税费应交增值税贷营业外收入。

学堂用户bcbb5g学习 追问

2022-01-12 16:17

应该是账面税金多计算了，怎样调回去

郭老师 解答

2022-01-12 16:18

你的应交税费应交增值税现在有贷方余额，是不是啊？