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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-01-12 15:43

供应商进来的商品当时不开具发票，按暂估处理

aʚ波波ɞ 追问

2022-01-12 15:57

进货时：借：库存商品 —暂估
           贷：应付账款
结账开发票时：
        借：库存商品—暂估  （红字）
           贷：应付账款     （红字）
        借：库存商品  
            应交税费—进项税额
          贷：应付账款
        借：应付账款
          贷：银行存款
    是这样吗，老师？

文文老师 解答

2022-01-12 16:09

是的，逻辑与分录，均非常正确

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选第2个选项，改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
点开总账，在最下面有个期末点开期末有个结账，之后把你要反结账的月份点上 ，按ctrl+shift+F6 就行，会出来一个管理员口令，那个没有默认的点确认就行，就能反结账了。 反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好，先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05
您好，再反过账，反审核，之后就可以反结转了。
2017-10-13 11:33:26
你好，同学。你反结转后，再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
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