1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-01-12 15:43

供应商进来的商品当时不开具发票，按暂估处理

aʚ波波ɞ 追问

2022-01-12 15:57

进货时：借：库存商品 —暂估
           贷：应付账款
结账开发票时：
        借：库存商品—暂估  （红字）
           贷：应付账款     （红字）
        借：库存商品  
            应交税费—进项税额
          贷：应付账款
        借：应付账款
          贷：银行存款
    是这样吗，老师？

文文老师 解答

2022-01-12 16:09

是的，逻辑与分录，均非常正确

上传图片  
相关问题讨论
你好，同时按住   Ctrl%2BF12  执行反结账操作。
2024-04-09 16:08:28
你好，同时按住   Ctrl%2BF12  执行反结账操作。
2024-04-09 16:12:13
你好，可以的， 没问题，更新以后的所有会计报表
2023-03-24 16:20:27
您好 直接在10月的账冲红就好了
2022-11-05 17:29:29
、进入财务软件主界面,点击账务处理. 2、点击账务处理后,界面跳转i,点击期末结账. 学员刚刚提问 金蝶精斗云迷你版2022年6月份已经结账怎么反结账 去看看 3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始.
2022-07-12 14:53:59
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...