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玲老师
职称： 会计师
2022-01-12 09:30
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老师暂估的费用如果在汇算清缴之前没有拿来发票抵扣。借应付账款，贷利润分配未分配利润。这啥意思？
答： 你好 这个分录 不对 不做这样分录 的 ，没回来发票是纳税调整交所得税的分录
收到的分红利润之后再给股东分配可不可以这样做处理计提 借：应收股利 贷：利润分配-未分配利润收到 借：银行存款 贷：应收股利转 借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-未分配利润-应付股利再次分配 借：利润分配-未分配利润-应付股利 贷：银行存款
答： 第一个分录不对利润分配，未分配利润应该是投资收益。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师我想问一下，我2020年年末暂估了一笔成本，借：工程成本-暂估成本 贷：应付账款，到现在也没收到发票，应付一直挂着，汇算清缴的时候也没调增，现在发现了，可以在2021年12月份做一笔借：应付账款 贷：利润分配-未分配利润 的分录吗？这样会对所得税有什么影响吗？
答： 你好！ 直接做分录冲减即可（因为不涉及损益，不用纳税调整的） 借：工程成本-暂估成本 贷：应付账款 （金额用负数表示）
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