老师 我想请教一下 5月份的账 会计分录 金额小了，正常税款已经缴纳了，12月刚放发现 请问一下 12月账 补这一笔分录 要怎么做 是借 应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费-已交税费吗？

陆 追问

2022-01-11 16:28

 老师 这样操作可以对吗
还是修改报表第二季度的

郭老师 解答

2022-01-11 16:30

你好，第二季度的财务报表申报的，你能修改吗？

郭老师 解答

2022-01-11 16:30

修改的话可以反结账，修改到第二季度。