我的资产负债表和利润表勾稽关系不对 差着一个计入以前年度损益调整的一个数怎么办

微信用户 追问

2022-01-11 16:01

啊  这怎么调整  

小默老师 解答

2022-01-11 16:03

用资产负债表年初未分配利润减去以前年度损益调整的数借方数

微信用户 追问

2022-01-11 16:05

减去之后呢   要干啥  报季度报表的时候要减去吗意思是？

小默老师 解答

2022-01-11 16:08

资产负债表中有关年初数都需要调整

小默老师 解答

2022-01-11 16:08

季度报表不涉及年初数不调整

微信用户 追问

2022-01-11 16:12

那我这个月申报季度报表  我意思是  勾稽关系 有差额  差额是以前年度损益调整的数   我需要干啥吗  做个分录或者手动调整还是直接申报啊  不需要管勾稽关系

小默老师 解答

2022-01-11 16:21

你好，以前年度损益调整有没有结转到未分配利润呢？如果没有，就补充一下结转，再调报表

微信用户 追问

2022-01-11 16:25

都结转了   调的报表是怎么调  愁死了  老师  您能说的明白点吗  我是在哪调啊

小默老师 解答

2022-01-11 16:30

调整年初数的未分配利润

小默老师 解答

2022-01-11 16:30

直接调整资产负债表未分配利润年初数

微信用户 追问

2022-01-11 16:31

我在账上调整吗    调完之后  借贷方不平了啊

小默老师 解答

2022-01-11 16:32

不用在账上调整了，直接调报表

小默老师 解答

2022-01-11 16:32

这个是调以前年度的，直接调报表