就是说12月开票时把商品的单价开错了,对方也收了,还认证了,现在要补开那个差额,那这个票应该怎么开尼
小毛驴
于2017-03-03 16:33 发布 1340次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-03 16:39
那现在是要差额票,对方说开红字发票麻烦?对方说叫我在发票上弄一行,写上补差额票,这样子开票不可以把
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你好,那直接开差额部分就可以了
2017-02-09 14:46:51

你好,正确做法是把开始的发票开具负数发票冲销,然后按完全正确的金额开具发票,而不是开具差额发票
2017-03-03 16:34:48

你好!不用调啊。你按多少金额卖的,就做对应分录就可以了。
2018-07-24 13:54:54

你好,不可以的呢,重新开具的呢
2019-05-08 14:43:22

先把暂估的冲销,然后按照发票价值重新入账即可
2016-07-26 13:59:57
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