去年12月份的销项发票数量开错了，总金额没有错，年度结账已经入账，怎么处理，怎么入账

王寰 追问

2022-01-11 12:22

专票，对方还没认证，但是跨年了，我也不能作废是不是？

郭老师 解答

2022-01-11 12:23

你好，你开红字信息表，然后开红字发票重新开。

郭老师 解答

2022-01-11 12:23

跨月了，没法作废，只能红冲。

王寰 追问

2022-01-11 12:27

那我跨年了，入账怎么入呢

郭老师 解答

2022-01-11 12:29

借应收账款贷主营业务收入、负数应交税费、负数
借应收账款贷、主营业务收入、应交税费。

王寰 追问

2022-01-11 12:29

不用做以前年度损益调整那

郭老师 解答

2022-01-11 12:31

你好，不用的，这里没有差额儿，不用用以前年度损益调整这个主营业务收入之后没有余额。

王寰 追问

2022-01-11 12:34

好的，那我结转成本也要红冲了以后，再结转喽

王寰 追问

2022-01-11 12:35

因为出库的数量有差异了

郭老师 解答

2022-01-11 12:38

可以的，可以这么做的。

王寰 追问

2022-01-11 13:04

好的，谢谢

郭老师 解答

2022-01-11 13:06

不用客气，工作愉快。